一、收入支出决算总体情况说明

  2016年收入总计4209.33万元，支出总计4306.66万元，2017年收入总计5948.28万元，支出总计5558.78万元，收入较去年增长41.31%，主要是由于财政补助收入及社会保险费征缴收入的增加；支出较去年增长29.07%，主要是由于2017年养老金及丧葬补助调增。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计5948.28万元，其中人力资源和社会保障管理事务111.86万元，占总收入的1.88%；行政事业单位离退休1345.37万元，占总收入的22.62%；财政对基本养老保险基金的补助4124.32万元，占总收入的69.34%；财政对其他社会保险基金的补助22.79万元，占总收入的0.38%；医疗卫生与计划生育支出343.94万元，占总收入的5.78%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计5558.78万元，其中人力资源和社会保障管理事务115.29万元，占总支出的2.07%；行政事业单位离退休1145.55万元，占总支出的20.61%；财政对基本养老保险基金的补助4073.2万元，占总支出的73.28%；财政对其他社会保险基金的补助15.05万元，占总支出的0.27%；医疗卫生与计划生育支出209.69万元，占总支出的3.77%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入总计3079.28万元，财政拨款支出总计3033.34万元；2017年财政拨款收入总计3674.99万元，财政拨款支出总计3692.53万元；财政拨款收入较去年增长19.35%，财政拨款支出较去年增长21.73%，主要是因为养老金及丧葬补助调增；

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出3692.53万元，占本年总支出的66.43%，较去年财政拨款支出占总支出比重下降5.07%，主要是因为今年我区社会保险征缴收入较去年有所增长，因此财政拨款支出比重下降。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款总支出3692.53万元，其中人力资源和社会保障管理事务106.07万元，占总支出的2.87%；行政事业单位离退休879.06万元，占总支出的23.81%；财政对基本养老保险基金的补助2483.66万元，占总支出的67.26%；财政对其他社会保险基金的补助14.05万元，占总支出的0.38%；医疗卫生与计划生育支出209.69万元，占总支出的5.68%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出3692.53万元，年初预算3715.43万元，支出较预算数减少0.62%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出3692.53万元，其中人员经费支出占99.33%，日常公用经费0.67%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公经费”总支出4.51万元，全部为公务接待费，较年初预算数减少35.71%，经费较预算数减少是因为对经费支出的有力控制及新型农村合作医疗管理委员会并入到社保医保管理中心。

  2017年“三公经费”总支出4.51万元全部为公务接待费，较去年增长 7.89%，接待费增长是因为2017年接待批次较去年增加5批次，接待人员增加74人。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公经费”支出4.51万元全部为公务接待费支出，接待批次53批、接待人员496人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况：无政府性基金收入支出

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我部门继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。积极组织编报绩效目标，企业养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民医保、城镇职工医疗（生育）保险、工伤保险各项保险全部纳入绩效管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

  十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出24.71 万元，比2016 年增加7.54万元，增长43.91%。主要原因是：差旅费和其他商品和服务支出增加。（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  附件：永州市回龙圩管理区社保医保管理中心公开数.xls