一、收入支出决算总体情况说明

  2017年收入59.76万元，本年支出35万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余60.54万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计59.76万元，其中财政拨款收入58.3万元，占总收入的97.56%；其他收入1.46万元，占总收入的2.44%；

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计35万元，其中基本支出35万元，农林水支出为35万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总计58.3万元，财政拨款支出总计35万元；

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出35万元，占本年总支出的36.63%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款总支出95.54万元，其中农林水支出35万元，年末结转和结余60.54万元。    

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出33.54万元，年初预算35万元，支出较预算数减少0.52%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出33.54万元，其中人员经费支出占82.38%，日常公用经费0.18%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公经费”总支出4.17万元，其中全部为公务接待费的是2.31万元，公务用车运行费为1.86万元。

  2017年“三公经费”总支出4.17万元。公务接待费为2.31万元，2017年接待批次35批次，接待人员240人。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公经费”支出4.17万元，其中1.86万元为公务用车运行费支出。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况：无政府性基金收入支出

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  为深化财政管理体制改革，加强和规范部门预算管理，增强预算部门支出绩效意识，提高财政资金使用效益，2017年我部门继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。积极组织编报绩效目标，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

  十、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出5.91万元，比2016 年增加0.04万元，主要原因是：差旅费和其他商品和服务支出增加。（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

  （二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  第四部分  名词解释

  “三公经费”指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  附件：回龙圩管理区农机局公开数.xls