一、收入支出决算总体情况说明

  2017年决算收入总数149.23万元，总收入与去年同期490.6万元相比减少341.4万元，减少69.6%。减少的原因是财政拨款专项资金下拨各实施单位。本年度支出共178.76万元，比去年同期261.75万元相比减少支出82.98万元，减少31.7%。这是由于部份项目下拨基层，本单位不作支出。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计149.23万元，其中退耕还林68.36万元，占总收入的45.8%；行政运行37.21万元，占总收入的24.9%；  森林培育31.5万元，占总收入的21.1%；森林生态效益补偿

  7.16万元，占总收入的4.8%；其他公路水路运输支出5万元，占总收入的3.4%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计178.76万元，其中体退耕还林支出79.56万元，占总支出的44.5%；行政运行支出37.21万元，占总支出的20.8%；森林培育支出30.63万元,占总支出的17.1%；森林生态效益补偿支出7.16万元,占总支出的4%；其他林业支出19.21万元,占总支出的10.8%；其他公路水路运输支出5万元，占总支出的2.8%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年决算收入总数149.23万元，较上年490.6万元减少69.6%，减少原因主要是财政拨款专项资金下拨各实施单位。2017年决算支出总数178.76万元，较上年261.75万元减少31.7%,减少原因是部份项目没结算，没作支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出177.56万元，占本年总支出的99.3%，较去年财政拨款支出占总支出比重下降0.07%，主要是因为由于部份项目下拨基层,本单位不作支出。。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年支出总计177.56万元，其中退耕还林79.65万元，占总支出的44.9%；行政运行36.01万元，占总支出的20.3%；森林培育30.63万元，占总支出的17.2%；森林生态效益补偿7.16万元，占总支出的4%；其他林业支出19.21万元，占总支出的10.8%；其他公路水路运输支出5万元,占总支出的2.8%。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  年初预算5万元，其中公务接待费5万元，车辆运行费用0万元，因公出国0万元。

实际支出0万元，节约5万元。减少的原因：主要是公务接待减少。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况：无政府性基金收入支出

  八、关于2017年度预算绩效情况说明

  2017年，区林业局在省厅、市局的指导下，在党委管委的直接领导下，紧紧围绕“建设美丽中国”，以构建人与自然和谐相处的生态环境为重点，践行党的群众路线，强力推进林业生态文明建设，圆满完成了全年工作任务。1.积极向上争资引项。2.全面完成造林任务。3. 森林资源得到有效保护。4.加强林业基础建设，全力打造生态旅游。5. 全面完成扶贫攻坚任务。

  九、其他重要事项

  （一）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

  （二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

  第四部分  名词解释

  “三公经费”指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  附件：回龙圩管理区林业局公开数.xls