一、收入支出决算总体情况说明

  2016年收入总计1388.76万元，2017年收入总计163.39万元，较上年减少1225.37万元；2016年支出总计971.04万元，2017年支出总计163.39万元，较上年减少807.65万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入总计163.39万元，其中行政运行63.39万元，占总收入的38.80%；其他公路水路运输支出98.00万元，占总收入的59.98%；商业流通事务2.00万元，占总收入的1.22%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出总计163.39万元，其中行政运行63.39万元，占总支出的38.80%；其他公路水路运输支出98.00万元，占总支出的59.98%；商业流通事务2.00万元，占总支出的1.22%。

  四、财政拨款支出支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总计163.39万元，财政拨款支出总计163.39万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出163.39万元，占本年总支出的100%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出163.39万元，其中基本支出65.35万元，占支出的40.02%；项目支出98.00万元，占支出的59.98%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出65.40万元，其中人员经费支出56.34万元，占86.15%；公用经费9.06万元，占13.85%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年“三公经费”总支出2.45万元，其中公务接待费2.38万元，公务用车运行费0.07万元；较年初预算数8.08万元减少5.63万元；因公出国（境）费、公务用车购置费为零。

  八、政府性基金预算支出支出决算情况：无政府性基金支出支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  2017年我部门继续认真贯彻落实上级有关文件精神，积极开展预算绩效管理工作。积极组织编报绩效目标，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

  第三部分  名词解释

  “三公经费”指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  附件：回龙圩管理区交通局公开数.xls